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2015年临沂市淡水水产研究所部门预算
 

    第一部分 概 况
    一、单位基本情况及主要职能
    1、单位基本情况
    临沂市淡水水产研究所,始建于1958年,办公地点位于临沂市北城新区北京路11号,研究基地位于沂南县辛集镇现代渔业园内。
    临沂市淡水水产研究所现有在职职工20人,离退休人员8人,享受遗属补助人员2人。
    2、主要职能
    主要承担全市淡水渔业的基础科研研究,渔业资源调查研究,承担淡水渔业水域生态环境监测、评价、利用与保护等方面的研究工作。
    第二部分 2015年部门预算表
    表1.2015年临沂市淡水水产研究所部门收支预算表
                                                                      单位:万元

   

   

   

2015年预算

   

2015年预算

 一、财政拨款(补助)

192 

 按功能科目

192 

 二、财政专户核拨资金

 

    工资福利支出

150.56

 三、其他收入

 

    对个人和家庭的补助支出

28.17

 

 

 商品和服务支出(日常公用)

11.17

 

 

 离退休公用支出

2.1

本年收入合计

192 

本年支出合计

192 

 上级补助收入

 

 上缴上级支出

 

 上年结转、结余

 

 结转下年

 

     其中:专项结转

 

 

 

 政府性基金结转

 

 

 

 专户结转

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

192 

支出总计

192 

    表2.2015年临沂市淡水水产研究所财政拨款支出预算表
                                                                      单位:万元

科目编码

功能科目名称

2015年预算数

 

 

 

合 计

19200 

206

03 

 01

  机构运行 

148.41

208

05

02

  事业单位离退休

43.59

    表3. 2015年“三公”经费支出预算表
                                                                    单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

 
 

小计

公务用车购置经费

公务用车运行维护费

 

1

0

1

0

1

0

 

    第三部分 2015年部门预算情况说明
    一、预算编制的基本原则和方法
    (一)按照市级预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,机构的收入和支出均纳入年度预算。
    (二)认真执行中央、省和市委、市政府有关规定要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。
    (三)根据市级预算管理有关规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴政策规定编制;公用经费按照统一定额标准编制;项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和确保重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。
    二、收支预算总体情况
    2015年收入预算为 192万元,其中:财政拨款(补助) 192万元,财政专户核拨资金 0万元.。
    2015年支出预算为192万元,其中:一般公共服务支出148.41万元,社会保障和就业支出43.59万元。
    三、财政拨款支出预算情况
    2015年财政拨款支出预算为 159万元,具体情况如下:
    1、一般公共服务(类)财政事务(款)支出118.16万元,主要用于人员工资。
    2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)支出 43.59万元,主要用于社会保障缴费。
    四、“三公”经费预算表说明
    2015年,通过部门预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经费预算共 0万元。
    (一)因公出国(境)费预算 0 万元。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
    (二)公务用车购置和运行维护费预算 1万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    (三)公务接待费预算 0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

发布时间:2015-09-25 15:38  


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